防城港市理工职业学校2015年度部门决算公开防城港市理工职业学校

校务公开

快捷通道

您现在的位置是：首页 > 年度决算预算公开 > 防城港市理工职业学校2015年度部门决算公开年度决算预算公开

防城港市理工职业学校2015年度部门决算公开

发文：龙海明发布时间：2016-09-24 访问量：4430

广西防城港市理工职业学校

2015年部门决算

目录

第一部分：防城港市理工职业学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市理工职业学校2015年部门决算报

表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2015年度公共预算财政拨款支出决算表

表六：2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：防城港市理工职业学校2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：防城港市理工职业学校概况

一、主要职能

全日制中等职业学历教育

二、部门决算单位构成

防城港市理工职业学校

三、2015年度主要工作任务

中等职业学历教学任务、职业技能培训、扶贫技能培训

二、部门决算单位构成

二级决算单位

防城港市理工职业学校2015年部门决算报表

表一、2015年度收入支出决算总表
单位：万元
序号	项目	金额	备注
1	上年结转和结余
2	其中：基本支出结转和结余
3	项目支出结转和结余	844.4
4	经营结余
5	本年收入	7856.41
6	本年支出	7822.13
7	收支结余	878.68
8	用事业基金弥补收支差额
9	结余分配
10	其中：转入事业基金
11	提取职工福利基金
12	交纳所得税
13	其他
14	年末结转和结余	878.68
15	其中：基本支出结转和结余
16	项目支出结转和结余	878.68
17	经营结余
注：本表依据《收入支出决算表》（财决02表）进行公开。

表二：2015年度收入决算总表单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	7872.46	7856.41					16.05
205	教育支出	4815.79	4799.74					16.05
20501	教育管理事务	11.64	11.64
20503	职业教育	4750.15	4734.10					16.05
2050302	中专教育	4747.84	4731.79					16.05
2050399	其他职业教育支出	2.30	2.30
20509	教育费附加安排的支出	54.00	54.00
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	118.91	118.91	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.04	5.04	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	57.69	57.69	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	35.46	35.46
2100503	公务员医疗补助	22.23	22.23
212	城乡社区支出	2816.37	2816.37
221	住房保障支出	58.66	58.66
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开

表三：2015年度支出决算总表
单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	7838.19	1163.85	6674.33	0	0	0
205	教育支出	4781.52	923.56	3857.96		0	0
20501	教育管理事务	11.64	11.64			0	0
20503	职业教育	4680.29	822.32	3857.96		0	0
2050302	中专教育	3869.17	820.02	3049.15		0	0
2050399	其他职业教育支出	811.11	2.30	808.81		0	0
20509	教育费附加安排的支出	89.59	89.59			0	0
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95			0	0
20805	行政事业单位离退休	118.91	118.91			0	0
20808	抚恤	5.04	5.04			0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	57.69	57.69			0	0
2100502	事业单位医疗	35.46	35.46
2100503	公务员医疗补助	22.23	22.23
212	城乡社区支出	2816.37				0	0
221	住房保障支出	58.66	58.66			0	0
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共预算财政拨款	5040.04	一、一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款	2816.37	二、国防支出
		三、公共安全支出
		四、教育支出	4765.47	4765.47
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	123.95	123.95
		八、医疗卫生与计划生育支出	57.69	57.69
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出	2816.37		2816.37
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、国土海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	58.66	58.66
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国债还本付息支出
		二十、其他支出

本年收入合计	7856.41	本年支出合计	7822.14	5005.77	2816.37
年初财政拨款结转和结余	844.40	年末财政拨款结转和结余	878.67	878.67
一、公共预算财政拨款	844.40	基本支出结转	123.31	123.31
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	755.36	755.36

收入总计	8700.81	支出总计	8700.81	5884.44	2816.37
注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
	合计				5040.04	5005.77	1147.80	3857.96	878.67	123.31	755.36
205	教育支出					4765.47	907.51	3857.96	878.67	123.31	755.36
20503	职业教育					4664.24	806.27	3857.96	878.67	123.31	755.36
2050302	中专教育					3853.12	803.97	3049.15	878.67	123.31	755.36
2050399	其他职业教育支出					811.11	2.30	808.81
20509	教育费附加安排的支出					89.59	89.59
208	社会保障和就业支出					123.95	123.95
20805	行政事业单位离退休					118.91	118.91
20808	抚恤					5.04	5.04
210	医疗卫生与计划生育支出					57.69	57.69
2100502	事业单位医疗					35.46	35.46
2100503	公务员医疗补助					22.23	22.23
221	住房保障支出					58.66	58.66

　注：本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

表六：2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		1147.80
301	工资福利支出
30101	基本工资	247.25
30102	津贴补贴	108.92
30103	奖金
30104	社会保障缴费	6.58
30107	绩效工资	199.80
30199	其他工资福利支出	38.38
302	商品和服务支出
30201	办公费	17.02
30202	印刷费	1.96
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	6.06
30206	电费	9.93
30207	邮电费	6.72
30209	物业管理费	12.27
30211	差旅费	5.12
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	96.69
30214	租赁费	0.03
30215	会议费	0.60
30216	培训费	26.50
30217	公务接待费	2.25
30218	专用材料费	18.37
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30221	作战费
30222	军用油料费
30223	军队其他运行维护费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	5.68
30227	委托业务费	3.07
30228	工会经费	3.44
30229	福利费	3.95
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	3.98
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	28.38
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	118.91
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	11.85
30305	生活补助	0.42
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金	38.46
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	58.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置	5.21
21003	专用设备购置	1.69
21007	信息网络及软件购置更新	1.78
31013	公务用车购置
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息	0	0	0
注：本表依据财决08_1表进行公开。人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表七：2015年度一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	2.25
1.因公出国（境）费用	0
2.公务用车购置及运行维护费	0
其中：（1）公务用车购置	0
（2）公务用车运行维护费	0
3.公务接待费	2.25

表八：2015年度政府性基金预算

财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	2816.37	2816.37	0	2816.37	0
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

第三部分：防城港市理工职业学校2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7872.46万元。

1．财政拨款收入7856.41万元，为本级财政当年拨付的资金，包含了上缴的非税收入。

2．其他收入16.05 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（二）支出总计7856.41万元。包括：

1．教育支出类4799.74万元：主要用于教育管理事务、教育费附加安排支出以及其他职业教育支出

2.社会保障和就业支出123.95万元：主要用于退休人员退休费、抚恤金支出。

3．医疗卫生与计划生育类支出57.69万元：主要用于按国家规定发放的在职人员医疗保险方面的支出。

4．住房保障支出（类）58.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（三）年末收支结余878.68万元：主要为未付项目工程专款

二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市理工职业学校2015 年度公共预算财政拨款支出 8716.86万元，其中：基本支出1287.17万元，项目支出7429.69万元。基本支出中人员经费支出 1010.22万元，日常公用经费支出276.94万元。项目支出中行政事业类项目支出7429.69万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出2816.37万元，其中项目出去2816.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算2.25 万元，具体用于接待上级部门和其他学校人员到学校考察交流。2015年支出决算数比上年下降了61.4%，原因是防城港市理工职业学校认真贯彻落实中央的“四风”建设，减少公务，接待坚决杜绝铺张浪费。