广西防城港市理工职业学校
2017年部门决算
目 录
第一部分：防城港市理工职业学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市理工职业学校2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市理工职业学校2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市理工职业学校概况
一、主要职能
全日制中等职业学历教育
二、部门决算单位构成
防城港市理工职业学校
第二部分：防城港市理工职业学校2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 3956.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 3867.81 | |
三、事业收入 | 25.90 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、国防支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 15.49 | 七、公共安全支出 | 0.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 109.04 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 63.92 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 58.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 3997.53 | 本年支出合计 | 4098.78 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 1716.24 | 其中：提取职工福利基金 | 0.00 | |
其中：项目支出结转和结余 | 1716.24 | 转入事业基金 | 0.00 | |
年末结转和结余 | 1615.00 | |||
其中：项目支出结转和结余 | 1615.00 | |||
收入总计 | 5713.78 | 支出总计 | 5713.78 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3997.53 | 3956.14 | 0.00 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | |
205 | 教育支出 | 3,766.57 | 3,725.18 | 0.00 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 15.49 |
20503 | 职业教育 | 3,408.34 | 3,366.94 | 0.00 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 15.49 |
2050302 | 中专教育 | 2,205.52 | 2,164.13 | 0.00 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 15.49 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,202.82 | 1,202.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 358.24 | 358.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 258.24 | 258.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.04 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 109.04 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 37.37 | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,098.78 | 1,247.45 | 2,851.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,867.81 | 1,016.49 | 2,851.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 3,509.58 | 1,016.49 | 2,493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 1,854.76 | 1,013.68 | 841.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,654.82 | 2.82 | 1,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 358.24 | 0.00 | 358.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 258.24 | 0.00 | 258.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 109.04 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 109.04 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 37.37 | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,956.14 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、教育支出 | 29 | 3,826.42 | 3,826.42 | 0.00 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 32 | 109.04 | 109.04 | 0.00 | ||
7 | 七、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 3,956.14 | 本年支出合计 | 48 | 4,057.38 | 4,057.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,716.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 49 | 1,615.00 | 1,615.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,716.24 | 50 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 51 | ||||
合计 | 26 | 5672.38 | 合计 | 52 | 5672.38 | 5672.38 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,235.85 | 1,127.83 | 8,108.03 | |
205 | 教育支出 | 9,006.90 | 898.87 | 8,108.03 |
20503 | 职业教育 | 7,426.76 | 826.87 | 6,599.89 |
2050302 | 中专教育 | 5,876.32 | 824.43 | 5,051.89 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,550.45 | 2.45 | 1,548.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,580.14 | 72.00 | 1,508.14 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,508.14 | 0.00 | 1,508.14 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 119.32 | 119.32 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 119.32 | 119.32 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 119.32 | 119.32 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.21 | 60.21 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 60.21 | 60.21 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 38.82 | 38.82 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 878.31 | 302 | 商品和服务支出 | 222.06 |
30101 | 基本工资 | 338.04 | 30201 | 办公费 | 88.15 |
30102 | 津贴补贴 | 26.82 | 30202 | 印刷费 | 0.49 |
30103 | 奖金 | 0.80 | 30203 | 咨询费 | 2.50 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 107.95 | 30204 | 手续费 | 0.14 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.89 |
30107 | 绩效工资 | 258.15 | 30206 | 电费 | 21.78 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.29 | 30207 | 邮电费 | 7.64 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.26 | 30209 | 物业管理费 | 8.74 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.68 | 30211 | 差旅费 | 14.12 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 44.87 | 302013 | 维修(护)费 | 29.71 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 302014 | 租赁费 | 1.54 |
30304 | 抚恤金 | 2.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.11 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 9.64 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被购装置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.80 |
30311 | 住房公积金 | 58.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.09 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.52 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 984.00 | 公用经费合计 | 222.06 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
防城港市理工职业学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：防城港市理工职业学校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入 3997.53 万元，其中本年收入 3997.53 万元, 较2016年度决算数减少 8321.03 万元，下降67.55%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入 3,956.14 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 8287.41 万元，下降 67.69%，主要原因是学校一期工程已基本完工，项目投资减少。
2.事业收入 25.9 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0.07万元，增长0.27%，主要原因是学生人数增加。
3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入15.49 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少33.7万元，下降68.51%，主要原因是其他单位拨款减少。
5. 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 1716.24 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加878.67 万元，增长95.32%，主要原因是部分一期工程的支付进度还没完成,不能支出，结转今年继续使用。
（二）本部门2017年度总支出4098.78万元，其中本年支出4098.78万元, 较2016年度决算数减少7382.21万元，下降64.30%。支出具体情况如下：
1.教育支出3867.81 万元：主要用于对教育事业的各项支出。
较2016年度决算数减少5214.11万元，下降57.41 %，主要原因是学校一期工程已基本完工，项目投资减少。
2. 社会保障和就业支出109.04万元：主要用于退休人员退休费、抚恤金支出。
较2016年度决算数减少10.28万元，下降8.62 %，主要原因是聘用人员数减少。
3.医疗卫生与计划生育支出63.92万元：主要用于医疗卫生方面的支出。
较2016年度决算数增加3.71万元，增长6.2 %，主要原因是医保标准提高。
4.住房保障支出58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加8.58万元，增长17.36 %，主要原因是在职在编人员增加。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余1615.00万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少101.24万元，下降5.9%，主要原因是部分上级专项拨款的项目采购还没完成,结转明年继续使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
防城港市理工职业学校2017 年度一般公共预算支出 4057.39万元，较2016年度决算数减5178.47万元，下降56.07%。其中：基本支出 1206.06 万元，项目支出 2851.32 万元。
防城港市理工职业学校2017 年度一般公共预算支出年初预算为 5713.77万元，支出决算为 4057.39 万元，完成年初预算的 71 %。
（一）教育支出年初预算为5482.81万元，支出决算为3867.81万元，完成年初预算的70.54%，决算比预算少1615.00万元，主要用于教育事业的各项支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为109.04万元，支出决算为109.04万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员退休费、抚恤金支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为63.92万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的100%，主要用于医疗卫生方面的支出。
（四）住房保障支出年初预算为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.06 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出878.31万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）
（二）商品和服务支出222.06万元，完成年初预算的 100 %。（简要说明预决算差异）
（三）对个人和家庭的补助支出105.68万元，完成年初预算的 100%
四、2017年度政府性基金支出决算情况
防城港市理工职业学校2017年度政府性基金支出0.00 万元，较2016年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
防城港市理工职业学校2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.2 万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次3次，人次21次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 2 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2067万元，占年初预算的36.1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
桂公网安备 45060302000062号